| 999/22 |
posypová soľ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
18,60 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0782 |
vodoinšt.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
54,65 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0781 |
pracovné odevy pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
4 467,48 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0780 |
pracovné odevy pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
709,44 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0779 |
pohrebné služby / neb.prijímateľ p.Polomčák |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ivan Pauko-POHREBNÍCTVO |
10805745 |
|
644,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0778 |
deratizácia exteriérov i interiéru zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján David - DDD |
37355562 |
|
450,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0777 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 366,92 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0776 |
mrazené polotovary a mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
227,04 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0783 |
plyn 12/2022 malé kotolne/kuchyňa+ZPB+bytovka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46/22 |
Dodatok č. 5 k zmluve č. 47NDOS000219 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
01.12.2022 |
02.12.0222 |
|
02.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 983/22 |
jesenná deratizácia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján David - DDD |
37355562 |
|
450,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0773 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
437,89 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0772 |
odber kuchynského odpadu 11/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0775 |
pekárske a cestovinárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
508,99 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0774 |
diagnostika a odstránenie poruchy ISDN prístupu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
60,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 995/22 |
LED žiarovky, rýchlovarné kanvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
365,66 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 992/22 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
231,72 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 991/22 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
213,96 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 990/22 |
vajcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
93,60 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 989/22 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
651,53 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
