| 1103/22 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
106,61 € |
30.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0893 |
odber kuchynského odpadu 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
30.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1102/22 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
50,06 € |
29.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0892 |
štrk a stavebný materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
1 368,87 € |
29.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0890 |
koše na prádlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
290,90 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0891 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
351,05 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1101/22 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
54,36 € |
28.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0877 |
termoboxy BESSER na stravu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CONSULT & REAL s. r. o. |
46584005 |
|
4 884,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0876 |
nerezové vozíky BESSTER na stravu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CONSULT & REAL s. r. o. |
46584005 |
|
1 300,80 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0875 |
zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
355,75 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0886 |
elektrospotrebiče |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
1 619,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0885 |
vysavače Karcher |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
558,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0884 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
102,90 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0883 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
383,51 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0878 |
úložný priestor / stravovacia prevádzka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
570,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0873 |
vešiakové steny do ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 140,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0882 |
bezlepkové a diacestoviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
118,43 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1100/22 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
57,51 € |
27.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0889 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
906,84 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0887 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 622,27 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
