Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
986/21 mlieko, mliečné výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 079,31 € 01.12.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
985/21 mraz. zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 506,04 € 01.12.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
829/21 respirátor FFP2 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kifli s. r. o. 51436817 204,00 € 01.12.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0803 respirátory FFP2 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kifli s. r. o. 51436817 204,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0808 odb.prehliadka a údržba plyn.zariadení HB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABM TECHNIK Milan BOROŠ 35343320 630,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0807 odb.prehliadka a revízia plyn.zariadení VTZ kotolňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ABM TECHNIK Milan BOROŠ 35343320 714,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0805 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 717,74 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0802 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 191,40 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0804 inter.vybavenie-registr.skriňa na soc.spisy, dosky za postele klientov, stôl Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 780,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0806 IS CYGNUS 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT s.r.o. 00000000 417,26 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0801 kyslíkové kanyly 3 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EGAMED, spol. s r.o. 00613606 7,80 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0799 materiál na tkanie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 RRR regionálny rozvoj remesiel 52065812 210,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0800 odvoz kuch. a biologického odpadu 11/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 01.12.2021 08.12.2021 Faktúra
981/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 35,16 € 01.12.2021 10.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
982/21 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 82,11 € 01.12.2021 16.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
965/21 kancelárske stoly Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 NÁBYTOK PADO s.r.o. 50633554 1 736,00 € 30.11.2021 30.11.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
877/21 motorové oleje, kosačka, ochranné pomôcky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 997,12 € 30.11.2021 30.11.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
804/21 doska za posteľ, skriňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 780,00 € 30.11.2021 01.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
964/21 nerezový stôl Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 738,90 € 30.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
961/21 dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HARTMANN-RICO spol. s r.o. 31351361 486,97 € 30.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »