HORESKO s.r.o.
Informácie
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0176/2024 | Objednávame si u Vás potraviny ostatné suroviny podľa vlastného výberu v sume 19,10 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 19,10 € | 11.04.2024 | 18.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0199 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 460,74 € | 08.04.2024 | 23.04.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0225 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 667,65 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0218 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 310,90 € | 16.04.2024 | 24.04.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0222 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 19,10 € | 16.04.2024 | 24.04.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0179/2024 | Objednávame si u Vás potraviny-ostatné suroviny podľa vlastného výberu v sume 667,65 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 667,65 € | 15.04.2024 | 24.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0241 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 540,19 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0191/2024 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 540,19 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 540,19 € | 22.04.2024 | 02.05.2024 | Objednávka | |||||
| 0201/2024 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 599,41 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 599,41 € | 29.04.2024 | 07.05.2024 | Objednávka | |||||
| 0199/2024 | Objednávame si u Vás Potraviny podľa vlastného výberu v sume 288,94 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 288,94 € | 26.04.2024 | 07.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0251 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 288,94 € | 02.05.2024 | 09.05.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0253 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 599,41 € | 02.05.2024 | 09.05.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0261 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 437,90 € | 07.05.2024 | 10.05.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0209/2024 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 437,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 437,90 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| 0223/2024 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 757,37 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 757,37 € | 10.05.2024 | 21.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0282 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 757,37 € | 17.05.2024 | 22.05.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/24/0306 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 735,10 € | 22.05.2024 | 24.05.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0243/2024 | Objednávame si u Vás potraviny - ostatné podľa vlastného výberu v sume 735,10 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 735,10 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Objednávka | |||||
| 0248/2024 | Objednávame si potraviny podľa vlastného výberu v sume 623,77 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 623,77 € | 20.05.2024 | 27.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0309 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 623,77 € | 24.05.2024 | 03.06.2024 | Viera Pavlneková | Faktúra |