HORESKO s.r.o.
Informácie
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0256/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 331,01 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 331,01 € | 10.06.2025 | 20.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0344 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 331,01 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0353 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 289,87 € | 21.06.2025 | 26.06.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0267/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 289,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 289,87 € | 17.06.2025 | 26.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0370 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 159,18 € | 25.06.2025 | 02.07.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0277/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 159,18 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 159,18 € | 20.06.2025 | 02.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0390 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 501,02 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0295/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 501,02 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 501,02 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0410 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 537,71 € | 08.07.2025 | 12.07.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0302/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 537,71 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 537,71 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Objednávka | |||||
| 0311/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 334,92 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 334,92 € | 10.07.2025 | 24.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0437 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 120,12 € | 24.07.2025 | 29.07.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0431 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 334,92 € | 17.07.2025 | 29.07.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0316/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 120,12 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 120,12 € | 16.07.2025 | 29.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0451 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 509,60 € | 28.07.2025 | 06.08.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0329/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 509,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 509,60 € | 23.07.2025 | 07.08.2025 | Objednávka | |||||
| 0428/2025 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 278,19 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 278,19 € | 01.10.2025 | 11.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0607 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 278,19 € | 09.10.2025 | 22.10.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0678 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 111,58 € | 07.11.2025 | 14.11.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0700 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 832,08 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra |