HORESKO s.r.o.
Informácie
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0049/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 117,45 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 117,45 € | 07.02.2025 | 14.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0060 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 117,45 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0048 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 225,53 € | 07.02.2025 | 19.02.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0040 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 174,95 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0072 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 454,78 € | 19.02.2025 | 22.02.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0056/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 454,78 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 454,78 € | 14.02.2025 | 25.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0079 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 224,48 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0072/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 137,63 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 137,63 € | 27.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| 0063/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 224,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 224,48 € | 20.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0088 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 137,63 € | 04.03.2025 | 08.03.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0079/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 282,63 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 282,63 € | 03.03.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0095 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 282,63 € | 06.03.2025 | 15.03.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0103/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 346,97 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 346,97 € | 14.03.2025 | 20.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0130 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 346,97 € | 19.03.2025 | 22.03.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/25/0144 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 269,63 € | 26.03.2025 | 29.03.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0114/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 269,63 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 269,63 € | 20.03.2025 | 29.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0163 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 269,39 € | 02.04.2025 | 08.04.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0132/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 269,39 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 269,39 € | 28.03.2025 | 08.04.2025 | Objednávka | |||||
| 0143/2025 | Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 273,17 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 273,17 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFB/25/0182 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 273,17 € | 08.04.2025 | 17.04.2025 | Viera Pavlneková | Faktúra |