| DFB/26/0484 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
1 695,63 € |
29.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0482 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
293,50 € |
29.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0477 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
405,48 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0473 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
51,98 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0476 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
45,19 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0479 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
193,00 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0480 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
106,21 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0481 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
106,67 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0474 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
18,98 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0471 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
100,84 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0475 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
222,76 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0470 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
650,29 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0472 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
104,73 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0478 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
67,42 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0469 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
66,44 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0453 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
148,35 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0455 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 067,13 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0456 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
1 347,19 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0462 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
91,36 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0460 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
69,65 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0461 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Sklenarstvo |
10781048 |
|
528,90 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0457 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
59,12 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0466 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SILVAR, s. r. o. |
55220746 |
|
110,70 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0454 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
270,26 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0458 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
715,70 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0459 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
336,11 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0463 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
1 020,90 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0464 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
293,97 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0465 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0468 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
65,35 € |
21.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
