Faktúra č. DFB/26/0471
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo
- IČO: 55902863
- Adresa: Krátka 1669/6, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0471
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.07.2026
- Celková hodnota: 100,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2025/25
- Identifikácia objednávky: 0328/2026
- Dátum zverejnenia: 01.08.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0328/2026 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 100,84 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo | 55902863 | 100,84 € | 16.07.2026 | 05.08.2026 | Objednávka |