| DFB/26/0113 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
104,31 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
24,99 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
375,04 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
432,72 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
336,26 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
667,19 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
531,12 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
183,73 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1,08 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
258,53 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
506,54 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
95,28 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
286,70 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
90,81 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
9,43 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
38,91 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Unilabs Slovensko, s. r. o. |
31647758 |
|
6,31 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
215,71 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
348,11 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
270,86 € |
18.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,66 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 502,10 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
193,30 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
53,04 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
77,69 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Váhaspol Ľubomír Špigeľ |
41906063 |
|
123,00 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
307,50 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/26/0001 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
4 501,80 € |
16.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
