| DFB/24/0038 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
7,20 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov |
33108773 |
|
46,15 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
233,40 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
270,03 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MEBEVA, s.r.o. MUDr. Bujdošová |
36513164 |
|
20,00 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0059/2024 |
Objednávame si u Vás pekárenské výrobky podľa vlastného výberu v sume 436,78 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
436,78 € |
29.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0041/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 265,55 E. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
265,55 € |
26.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0042/2024 |
Objednávame si u Vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 78,23 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
78,23 € |
26.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0049/2024 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 340,09 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
340,09 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0035 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
66,57 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0036/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 233,40 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
233,40 € |
24.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0037/2024 |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu v sume 46,15 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov |
33108773 |
|
46,15 € |
24.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0033 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
235,32 € |
24.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
375,94 € |
24.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
3P-Projekt n.o. |
50392701 |
|
176,00 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 283,00 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8 814,00 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0031/2024 |
Objednávame si u Vás Potraviny - ostatné suroviny podľa vlastného výberu v sume 278,88 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
278,88 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0032/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 270,03 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
270,03 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
