Faktúra č. DFB/24/0187
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0187
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.04.2024
- Celková hodnota: 567,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/12
- Identifikácia objednávky: 0157
- Dátum zverejnenia: 11.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0157 | Objednávame si u vás polarizačnú lampu pre Elemíra Hrovátha - príjím. soc. sl. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TUAL, s.r.o. | 45573930 | 290,00 € | 27.03.2014 | 01.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0157 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 418,70 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 418,70 € | 17.03.2017 | 28.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0157 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 278,33 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 278,33 € | 18.03.2016 | 22.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0157 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 274,38 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 274,38 € | 13.03.2015 | 28.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |