| DFB/25/0256 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
483,39 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0257 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0247 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
397,96 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0248 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0250 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,23 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0246 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
176,90 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
117,38 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0244 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0245 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
322,71 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
110,20 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0197/2025 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 472,94 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
472,94 € |
08.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0191/2025 |
Objednávame si u Vás 2 ks koncovka na lanko, 2 ks lanko, opravu kondenzátora kosačky. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
117,38 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0234 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0235 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
65,00 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0236 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0237 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
