| DFB/24/0354 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
366,88 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0357 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
134,63 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0355 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
4,60 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0356 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
295,85 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0278/2024 |
Objednávame si u Vás dosky na lavičky v pošte 10 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Tibor Verba |
37776789 |
|
180,00 € |
14.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0350 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 224,04 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0351 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
46,22 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0352 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,01 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0353 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
63,88 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0349 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
51085976 |
|
160,00 € |
13.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0277/2024 |
Objednávame si u Vás kontrolu komínov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
51085976 |
|
160,00 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0347 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
154,60 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0348 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0279/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 366,88 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
366,88 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0280/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 4,60 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
4,60 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0339 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
118,36 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0340 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0341 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0342 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0338 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
116,97 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
