Faktúra č. DFB/26/0144
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0144
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.03.2026
- Celková hodnota: 114,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2025/12
- Identifikácia objednávky: 0112/2026
- Dátum zverejnenia: 17.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112/2026 | Objednávame si u Vás toner podľa vlastného výberu v sume 114,39 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 114,39 € | 04.03.2026 | 24.03.2026 | Objednávka |