Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zodpovedná osoba- Podpísal: Mgr.MVDr. Marián Petro
- Funkcia: riaditeľ CSS Dúbrava
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 9/2024
- Názov zmluvy: Mandátna zmluva
- Dátum uzavretia: 31.12.2023
- Dátum účinnosti: 01.01.2024
- Dátum platnosti do: 31.12.2024
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 31.12.2023
- Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
049/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
194,08 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
093/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
152/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
467,78 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
208/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
261/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
326/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
08.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
381/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
430/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
489/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
538/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
04.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
597/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
616/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť
Potvrdenie