Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Auto Cont | 36396222 | 78,00 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 365/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Auto Cont | 36396222 | 135,29 € | 30.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 384/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Auto Cont | 36396222 | 25,49 € | 07.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 534/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | AUTOCONT s.r.o | 36396222 | 135,29 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 557/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | AUTOCONT s.r.o | 36396222 | 25,49 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 676/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | AUTOCONT s.r.o | 36396222 | 135,29 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 017/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Auto Cont | 36396222 | 25,49 € | 13.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 157/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Auto Cont | 36396222 | 135,29 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 158/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Auto Cont | 36396222 | 25,49 € | 04.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 055/22 | Objednávame si u Vás opravu mzdy z dôvodu neplatného skončenia PP Mgr. Krišková Marcela ( 3CoPr/3/2021) a Mgr. Blizcová Anna ( rozsudok č.12Co/53/2021) v hodnote: 386,40 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Auto Cont | 36396222 | 0,00 € | 24.05.2022 | 22.07.2022 | Objednávka | |||||
| 344/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Auto Cont | 36396222 | 25,49 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 337/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Auto Cont | 36396222 | 135,29 € | 06.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 379/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Auto Cont | 36396222 | 386,40 € | 21.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 535/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Auto Cont | 36396222 | 25,49 € | 07.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 577/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Auto Cont | 36396222 | 135,29 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 669/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Auto Cont | 36396222 | 135,29 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 009/21 | nov.verzie MAGMA HCM 1.Q.2020 | CSS Dúbrava | 00695467 | Auto Cont | 36396222 | 25,49 € | 12.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 152/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | Auto Cont | 36396222 | 135,29 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 187/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | Auto Cont | 36396222 | 25,49 € | 19.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 343/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | Auto Cont | 36396222 | 25,49 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra |