Faktúra č. 529/21

Obstarávateľ

Názov: CSS Dúbrava
IČO: 00695467

Zmluvný partner

Názov: Auto Cont
IČO: 36396222
Adresa: Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 529/21
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 11.10.2021
Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
Dátum zverejnenia: 28.10.2021
Poznámka: