DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 391,75 € | 01.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 026/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 17,54 € | 17.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 001/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 479,46 € | 02.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 10/2024 | Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty : 24K000002 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Iné | 0,00 € | 24.01.2024 | 01.02.2024 | 31.12.2025 | 24.01.2024 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 219/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 10,19 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 256/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 15,29 € | 12.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 299/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 438,18 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 367/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 838,02 € | 03.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 423/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 87,64 € | 01.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 484/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 350,54 € | 04.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 535/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 479,46 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 589/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 409,30 € | 02.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 641/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 461,92 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 632/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 11,69 € | 24.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 220/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 387,41 € | 02.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 202/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,10 € | 20.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 167/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 356,82 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 106/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 407,80 € | 01.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 056/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 361,92 € | 01.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 001/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 407,80 € | 02.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra |