DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 37,36 € | 28.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 537/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 373,61 € | 31.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 473/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 504,38 € | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 472/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 31,13 € | 01.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 419/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 11,69 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 418/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 467,02 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 373/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 461,92 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 308/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 350,82 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 260/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 409,30 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 246/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 11,69 € | 27.05.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 240/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 46,78 € | 23.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 195/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 409,30 € | 29.04.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 143/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 409,30 € | 02.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 085/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 35,08 € | 27.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 10/2024 | Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty : 24K000002 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Iné | 0,00 € | 24.01.2024 | 01.02.2024 | 31.12.2025 | 24.01.2024 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 001/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 479,46 € | 02.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 091/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 403,45 € | 01.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 046/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 391,75 € | 01.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 001/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 407,80 € | 02.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 632/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 11,69 € | 24.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra |