Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | HUIRON s.r.o | 45447136 | 30,75 € | 03.02.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 036/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 163,54 € | 03.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 037/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 141,01 € | 03.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 035/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 115,50 € | 03.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 038/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 754,75 € | 03.02.2026 | 16.03.2026 | Faktúra | ||||||
| 033/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 188,50 € | 02.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 032/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 372,73 € | 30.01.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 031/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 78,00 € | 30.01.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 030/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 208,33 € | 29.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 029/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 174,33 € | 29.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 028/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | GURMEN s.r.o | 44025718 | 213,60 € | 29.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 027/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 173,52 € | 28.01.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 026/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 529,38 € | 26.01.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 024/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | ARETIS s. r. o. | 55865411 | 146,08 € | 23.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 025/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 456,51 € | 23.01.2026 | 23.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 023/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 219,03 € | 22.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 022/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 1 136,18 € | 22.01.2026 | 23.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 021/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 198,00 € | 21.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 020/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 241,85 € | 21.01.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 019/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 94,21 € | 20.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 017/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 679,74 € | 19.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 018/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 886,49 € | 19.01.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 015/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 202,41 € | 16.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 016/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 338,88 € | 16.01.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 647/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 419,70 € | 15.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 646/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 49,20 € | 14.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 014/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 848,70 € | 14.01.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 013/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 193,68 € | 13.01.2026 | 23.01.2026 | Faktúra | ||||||
| 012/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 402,77 € | 12.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | ||||||
| 643/25 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 269,67 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra |