Faktúra č. 118/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Elektroservis VV
- IČO: 44602731
- Adresa: Čemernianska 50, 09303 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 118/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.04.2026
- Celková hodnota: 118,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 026/26
- Dátum zverejnenia: 16.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026/26 | Objednávame si u Vás : - zmäkčovač vody LT-12....... 1 ks - Tabletová soľ 25kg/bal .....1 ks v hodnote: 118,08€ | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 0,00 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Objednávka | |||||
| 096/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 888,86 € | 12.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra |