Faktúra č. 121/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: VOZAKO s.r.o
- IČO: 52073025
- Adresa: Kukučínova 2045/6, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 121/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.04.2026
- Celková hodnota: 74,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021/26
- Dátum zverejnenia: 16.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021/26 | Objednávame si u Vás: - olej na mazanie reťaze...1 ks, - olej Stihl...5 ks, - filter olejový...1 ks v celkovej hodnote 74,85 € | CSS Dúbrava | 00695467 | VOZAKO s.r.o | 52073025 | 0,00 € | 12.03.2026 | 12.03.2026 | Objednávka |