Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 589,00 € | 13.07.2026 | 12.08.2026 | Faktúra | ||||||
| 306/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 104,68 € | 10.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 304/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 200,77 € | 10.07.2026 | 22.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 305/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 208,07 € | 10.07.2026 | 12.08.2026 | Faktúra | ||||||
| 303/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 143,85 € | 09.07.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 301/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | SV-ET, s. r. o. | 56779445 | 24,50 € | 08.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 302/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 201,64 € | 08.07.2026 | 12.08.2026 | Faktúra | ||||||
| 300/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 1 313,46 € | 08.07.2026 | 12.08.2026 | Faktúra | ||||||
| 289/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | PP Plyn s. r. o. | 56265425 | 150,00 € | 07.07.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 293/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | STAPO, s.r.o. | 46515356 | 141,45 € | 07.07.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 292/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Lekos, s.r.o. | 46831827 | 103,32 € | 07.07.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 295/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 115,50 € | 07.07.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 291/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 963,94 € | 07.07.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 290/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | ID.EST, s.r.o. | 44460988 | 26,13 € | 07.07.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 299/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 228,45 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 296/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 26,24 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 297/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,95 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 288/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | IRESOFT SK s. r. o. | 55806538 | 1 488,84 € | 07.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 287/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 293,37 € | 07.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | ||||||
| 298/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 764,27 € | 07.07.2026 | 12.08.2026 | Faktúra | ||||||
| 294/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | KAISAR, s.r.o. | 35721171 | 134,70 € | 06.07.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 286/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 620,91 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 285/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 243,25 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 284/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Lekos, s.r.o. | 46831827 | 97,90 € | 02.07.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 283/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 297,11 € | 02.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | ||||||
| 282/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 533,10 € | 02.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | ||||||
| 280/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 169,42 € | 30.06.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 279/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | HUIRON s.r.o | 45447136 | 30,75 € | 30.06.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 281/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | ID.EST, s.r.o. | 44460988 | 138,67 € | 30.06.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | ||||||
| 277/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MMG lesné práce s. r. o. | 56115326 | 8 092,00 € | 29.06.2026 | 14.07.2026 | Faktúra |