Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 291,42 € | 14.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 198/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 981,25 € | 14.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 195/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 73,80 € | 13.05.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 194/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 265,55 € | 13.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 193/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 1 059,15 € | 13.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 192/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 165,48 € | 12.05.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 185/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | HANY ULIČ s.r.o. | 45943648 | 243,65 € | 11.05.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 189/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 248,78 € | 11.05.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 191/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 429,66 € | 11.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 190/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MMG lesné práce s. r. o. | 56115326 | 4 624,00 € | 11.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 186/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Mesto Snina | 00323560 | 1 235,25 € | 07.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 187/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | LIPA s.r.o. | 47634308 | 854,18 € | 07.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 188/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | LIPA s.r.o. | 47634308 | 168,53 € | 07.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 182/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 115,50 € | 06.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 179/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 941,87 € | 06.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 180/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,95 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 181/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 26,10 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 183/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 340,42 € | 06.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 184/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 819,04 € | 06.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 178/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 43,73 € | 05.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 174/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | Lekos, s.r.o. | 46831827 | 103,32 € | 05.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 175/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 197,76 € | 05.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 176/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 192,87 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 177/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 522,29 € | 05.05.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | ||||||
| 172/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | HUIRON s.r.o | 45447136 | 30,75 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 173/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 64,50 € | 04.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 171/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 586,03 € | 30.04.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 169/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 590,79 € | 30.04.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 170/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | APOTHEKA Stakčín s.r.o. | 51172933 | 7 000,97 € | 30.04.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | ||||||
| 168/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 767,44 € | 30.04.2026 | 28.05.2026 | Faktúra |