Faktúra č. 187/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: LIPA s.r.o.
- IČO: 47634308
- Adresa: Špitálska 22, 071 01 Michalovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 187/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.05.2026
- Celková hodnota: 854,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 035A/26
- Dátum zverejnenia: 15.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035A/26 | Objednávame si u vás: - PE tašky biele s potlačou...200 ks, - guľôčkové pero plastové s potlačou...300 ks, - kľúčenka akrylová transparent...200 ks, - hrnček keramický s potlačou...60 ks /z darovacieho účtu/ v celkovej hodnote 854,18 € | CSS Dúbrava | 00695467 | LIPA s.r.o. | 47634308 | 0,00 € | 04.05.2026 | 11.05.2026 | Objednávka | |||||
| 035A/26 | Objednávame si u Vás: - práce servisného technika+ výjazd (nefunkčné pripojenie z čítačky dochádzky do PC) v hodnote 54,- eur | CSS Dúbrava | 00695467 | Lekos, s.r.o. | 46831827 | 0,00 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Objednávka |