Faktúra č. 181/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 181/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.05.2026
- Celková hodnota: 26,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12/2025
- Dátum zverejnenia: 19.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Zmluva o poskytnutí služieb | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | Iné | 0,00 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | 27.06.2027 | 27.02.2025 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 151/26 | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | 584,29 € | 15.04.2026 | 15.05.2026 | Faktúra |