Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Lekos, s.r.o. | 46831827 | 100,80 € | 03.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 691/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | HU IRON s.r.o | 45447136 | 30,00 € | 02.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 001/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 407,80 € | 02.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra |