125/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
163,88 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
127/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
744,18 € |
20.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
123/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
80,45 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
085/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
35,08 € |
27.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
086/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
268,51 € |
28.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
087/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 108,42 € |
28.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
121/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
1 448,40 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
118/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 009,84 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
131/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Pavol Regina - "REGINA" |
11636653 |
|
19,20 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PEMAX Peter Maxim |
34833480 |
|
649,00 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
120/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
360,82 € |
18.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
144/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
214,85 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
155/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
162,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
159/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
983,62 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
109/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
571,40 € |
11.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
154/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
114/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 037,62 € |
13.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
151/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
83,60 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
141/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
130,27 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
147/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
03.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
135/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
101/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
268,86 € |
07.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
103/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
222,81 € |
08.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
092/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
617,64 € |
04.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
130/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
245,78 € |
21.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
134/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
435,96 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
100/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
802,36 € |
07.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
126/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
613,12 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
148/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
298,28 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
156/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,81 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |