Faktúra č. 151/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Marcinek Univerzal, s. r. o.
- IČO: 36507377
- Adresa: Strojárska 102, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 151/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.04.2024
- Celková hodnota: 83,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 040/24
- Dátum zverejnenia: 17.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040/24 | Objednávame si u Vás: - kanvica rýchlovarná 1,7 l...1 ks, - kanvica rýchlovarná 1,8 l...2 ks, - minútky Comfortline...1 ks, - koreničky...2 ks v celkovej hodnote 83,60 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Marcinek Univerzal, s. r. o. | 36507377 | 0,00 € | 28.03.2024 | 06.04.2024 | Objednávka |