| 499/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
328,34 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 513/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
89,55 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 471/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
727,54 € |
24.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 522/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOLANC |
36484717 |
|
1 484,38 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 521/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOLANC |
36484717 |
|
350,20 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 511/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
143,25 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 505/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
142,21 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 477/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
650,98 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 474/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
247,92 € |
25.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 473/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
82,22 € |
25.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 470/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
89,67 € |
24.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 469/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
78,38 € |
24.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 492/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
800,98 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 503/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
14292793 |
|
2 780,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 502/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
145,19 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 464/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
382,79 € |
21.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 479/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
951,70 € |
30.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 481/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
73,42 € |
30.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 480/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
105,77 € |
30.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 512/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 518/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
232,27 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 516/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,04 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 495/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
728,85 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 529/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
187,40 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 501/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
123,91 € |
08.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 500/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
199,90 € |
08.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 494/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
184,03 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 493/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
41,99 € |
06.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 524/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
620,08 € |
22.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 523/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
21.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
