| 559/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
940,14 € |
12.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 585/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
163,50 € |
30.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 562/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
354,83 € |
13.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 558/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
175,73 € |
12.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 592/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
365,51 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 581/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
231,91 € |
30.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 553/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
514,89 € |
10.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 593/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
976,50 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 546/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 003,00 € |
05.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 578/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
96,17 € |
24.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 550/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
300,57 € |
06.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 545/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
187,48 € |
05.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 587/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
294,00 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 586/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
1 500,00 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 604/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,77 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 603/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 615/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
210,29 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 606/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
822,00 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 602/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
578,35 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 580/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
846,24 € |
25.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 600/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Emília Savkuľaková JUNIOR |
33843589 |
|
21,90 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 608/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
149,28 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 576/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
589,83 € |
23.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 579/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
157,27 € |
25.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 610/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 573/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
622,24 € |
20.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 601/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
133,09 € |
07.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 575/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
257,50 € |
20.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 572/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
205,12 € |
20.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 614/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 975,34 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
