479/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
951,70 € |
30.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
481/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
73,42 € |
30.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
480/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
105,77 € |
30.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
512/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
518/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
232,27 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
496/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 691,95 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
514/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Akadémia vzdelávania MICHALOVCE, o.z. |
42323908 |
|
250,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
499/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
328,34 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
513/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
89,55 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
471/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
727,54 € |
24.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
522/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOLANC |
36484717 |
|
1 484,38 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
521/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOLANC |
36484717 |
|
350,20 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
511/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
143,25 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
505/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
142,21 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
477/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
650,98 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
474/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
247,92 € |
25.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
473/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
82,22 € |
25.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
470/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
89,67 € |
24.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
469/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
78,38 € |
24.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
492/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
800,98 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
503/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
14292793 |
|
2 780,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
502/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
145,19 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
464/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
382,79 € |
21.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
507/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Bauteka, s.r.o. |
46167447 |
|
712,56 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
504/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JAROSLAV ZAHORČÁK - Ingema "PLUS" |
40823661 |
|
562,00 € |
12.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
491/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
440,00 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
498/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
497/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,95 € |
07.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
489/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
189,08 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
462/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
209,34 € |
18.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |