Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 241,09 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 043/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 241,05 € | 27.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 466/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 239,19 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 607/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 236,76 € | 09.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 363/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 235,00 € | 29.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 518/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 232,27 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 581/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 231,91 € | 30.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 540/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 230,24 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 647/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 226,70 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 532/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 226,62 € | 29.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 620/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 226,50 € | 16.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 516/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 226,04 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 638/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 224,89 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 667/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 224,75 € | 13.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 151/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 224,74 € | 23.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 679/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 223,00 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 298/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 222,04 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 320/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 221,85 € | 08.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 349/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 221,48 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 366/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Zdenka Svitičová | 45897468 | 221,32 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 233/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 219,35 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 357/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Marcinek Univerzal, s. r. o. | 36507377 | 218,70 € | 29.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 061/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 218,58 € | 03.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 148/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry | 00186759 | 216,00 € | 22.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 182/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 215,03 € | 11.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 110/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 214,18 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 175/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 213,91 € | 06.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 099/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 212,56 € | 23.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 272/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 211,64 € | 19.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 445/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 211,34 € | 09.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra |