Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 133,18 € | 10.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 146/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 03.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 202/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | VOZAKO s.r.o | 52073025 | 136,34 € | 02.05.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 115/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Pavel Šteňko,Mgr.Pavol Šteňko - právny nástupca | 44271204 | 138,00 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 197/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Pavel Šteňko,Mgr.Pavol Šteňko - právny nástupca | 44271204 | 138,00 € | 30.04.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 204/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | OMV Slovensko s.r.o | 00604381 | 140,85 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 173/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 143,77 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 178/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 145,20 € | 18.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 068/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 149,04 € | 13.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 095/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 149,57 € | 05.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 083/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 149,94 € | 27.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 102/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 150,11 € | 07.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 064/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 150,19 € | 12.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 164/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Mgr. Marcel Slivka | 52592120 | 160,00 € | 11.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 155/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | STAPO, s.r.o. | 46515356 | 162,00 € | 08.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 137/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 162,60 € | 27.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 073/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 163,69 € | 19.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 125/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 163,88 € | 19.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 010/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 164,05 € | 10.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 719/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Peter Streňo - TVP | 44986637 | 165,00 € | 04.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 196/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 165,76 € | 29.04.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 036/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 166,63 € | 24.01.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 039/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 169,54 € | 29.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 186/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 175,96 € | 23.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 028/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 177,75 € | 17.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 160/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 184,53 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 017/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 185,45 € | 11.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 049/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 194,08 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | ||||||
| 119/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 199,92 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 031/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 202,59 € | 18.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra |