542/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
541/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
648,42 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
540/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
230,24 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
539/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
953,73 € |
05.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
538/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
109,05 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
537/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
536/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
535/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
479,46 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
534/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
533/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
280,12 € |
29.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
532/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,62 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
531/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
182,57 € |
27.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 213,13 € |
27.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
529/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
187,40 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
528/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
666,50 € |
25.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
527/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
247,57 € |
22.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
526/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
185,47 € |
22.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
525/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
152,75 € |
22.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
524/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
620,08 € |
22.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
21.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
522/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOLANC |
36484717 |
|
1 484,38 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
521/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOLANC |
36484717 |
|
350,20 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
520/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
74,81 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
519/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
87,22 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
518/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
232,27 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
517/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
979,44 € |
20.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
516/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,04 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
515/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
642,31 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
514/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Akadémia vzdelávania MICHALOVCE, o.z. |
42323908 |
|
250,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
513/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
89,55 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |