210/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 116,44 € |
24.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
211/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
194,32 € |
26.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
212/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 067,78 € |
26.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
213/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
91,51 € |
26.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
214/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
69,11 € |
26.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
215/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
180,95 € |
27.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
216/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
72,55 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
217/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
186,55 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
218/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
51,80 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
219/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
10,19 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
387,41 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
221/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
179,52 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
222/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
98,19 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
163,09 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
224/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Východoslovenská vodárenska spoločnosť |
36570460 |
|
656,46 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
225/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
03.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
226/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
88,44 € |
03.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
227/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
64,86 € |
03.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
228/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
788,36 € |
03.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
229/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
336,67 € |
03.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
9 000,00 € |
03.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
232/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
233/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
219,35 € |
04.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
750,25 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
235/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
946,51 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
236/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
35,88 € |
05.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
237/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
259,20 € |
05.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
238/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
110,00 € |
09.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
239/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
910,39 € |
10.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |