| 534/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 537/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 538/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
109,05 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 535/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
479,46 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 532/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,62 € |
29.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 533/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
280,12 € |
29.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 475/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
28.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 530/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 213,13 € |
27.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 531/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
182,57 € |
27.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 529/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
187,40 € |
26.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 528/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
666,50 € |
25.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 524/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
620,08 € |
22.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 525/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
152,75 € |
22.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 527/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
247,57 € |
22.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 526/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
185,47 € |
22.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 522/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOLANC |
36484717 |
|
1 484,38 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 521/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOLANC |
36484717 |
|
350,20 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 523/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
21.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 520/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
74,81 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 519/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
87,22 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 518/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
232,27 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 517/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
979,44 € |
20.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 514/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Akadémia vzdelávania MICHALOVCE, o.z. |
42323908 |
|
250,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 513/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
89,55 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 512/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 516/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,04 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 515/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
642,31 € |
18.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 511/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
143,25 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 507/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Bauteka, s.r.o. |
46167447 |
|
712,56 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 510/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 077,54 € |
13.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
