| 359/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
93,80 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 356/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
147,84 € |
27.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 355/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
90,00 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 350/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
135,60 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 351/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 354/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
415,33 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 353/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
165,15 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 352/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
135,08 € |
26.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 347/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Branislav Dvoriščák- GASTRO- GALAXI |
41231082 |
|
533,15 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 348/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
78,00 € |
23.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 349/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
221,48 € |
23.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 346/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
1 270,00 € |
22.06.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 345/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
700,42 € |
21.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 344/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
98,21 € |
21.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 343/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
23,12 € |
21.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 339/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
24,00 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 340/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
748,83 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 341/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
139,95 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 342/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
637,08 € |
19.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 335/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
2,60 € |
16.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 336/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 031,70 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 334/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
256,45 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 338/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
141,34 € |
16.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 337/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
325,40 € |
16.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 332/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOLANC |
36484717 |
|
1 314,10 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 331/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
160,80 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 333/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
7 200,00 € |
15.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 330/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 254,18 € |
15.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 329/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
67,95 € |
15.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 328/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
93,71 € |
15.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
