Faktúra č. 332/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 332/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.06.2023
- Celková hodnota: 1 314,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 073/23
- Dátum zverejnenia: 23.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/23 | Objednávame si u Vás: - opravu motorového vozidla Ford Fushion SV 279 AO /žiarovky, brzdy, regulátor, alternátor, diagnostíka + mechanické práce/ v celkovej hodnote 1.314,10 € | CSS Dúbrava | 00695467 | AUTOLANC | 36484717 | 0,00 € | 14.06.2023 | 15.06.2023 | Objednávka | |||||
| 341/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 139,95 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |