Faktúra č. 068/21

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 068/21
Popis fakturovaného plnenia: servis výpočt.techniky/oprava tlačiarne - úsek PPsPSS/
Dátum doručenia: 16.02.2021
Celková hodnota: 59,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 17/21
Dátum zverejnenia: 25.02.2021
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
310/21		CSS Dúbrava	00695467	Decomp s.r.o	36497771		439,00 €	21.06.2021			14.07.2021			Faktúra