Faktúra č. 310/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 310/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.06.2021
- Celková hodnota: 439,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 068/21
- Dátum zverejnenia: 14.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068/21 | Objednávame si u Vás: - HP ProDesk 600 G1 SFF Core i3 4160 3,6 GHz, Microsoft Office Pro 2019. Cena zostavy s Office 439,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 04.06.2021 | 07.06.2021 | Objednávka |