Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 068/21
- Popis fakturovaného plnenia: servis výpočt.techniky/oprava tlačiarne - úsek PPsPSS/
- Dátum doručenia: 16.02.2021
- Celková hodnota: 59,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 17/21
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 310/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
439,00 € |
21.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť