Faktúra č. 063/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Anna Plišková Andrea
- IČO: 37002864
- Adresa: Centrum 2746, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 063/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup prac. odevov a pracovnej obuvi
- Dátum doručenia: 10.02.2021
- Celková hodnota: 29,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 16/21
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť