Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 063/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup prac. odevov a pracovnej obuvi
- Dátum doručenia: 10.02.2021
- Celková hodnota: 29,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 16/21
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 261/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
162,58 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť