Faktúra č. 261/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: VIDRA a spol. s.r.o.
- IČO: 31589561
- Adresa: Štrková 8, 010 09 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 261/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.06.2021
- Celková hodnota: 162,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 063/21
- Dátum zverejnenia: 16.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063/21 | Objednávame si u Vás: - smell net MD 5 l...2 ks, - dávkovač lakťový pre 500 ml fľaše CHP kovový...5 ks, - CP wash lotion 500 ml s pumpou...1 ks, - chemisept gel 500 ml s pumpou...1 ks, - chemisept med 500 ml s pumpou...1 ks, - chemisept vir 500 ml s pu | CSS Dúbrava | 00695467 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 0,00 € | 28.05.2021 | 28.05.2021 | Objednávka |