Faktúra č. 030/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 030/21
- Popis fakturovaného plnenia: dod. jednorázové rukavice
- Dátum doručenia: 18.01.2021
- Celková hodnota: 375,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: /2021
- Identifikácia objednávky: 5/21
- Dátum zverejnenia: 30.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť