Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 030/21
- Popis fakturovaného plnenia: dod. jednorázové rukavice
- Dátum doručenia: 18.01.2021
- Celková hodnota: 375,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: /2021
- Identifikácia objednávky: 5/21
- Dátum zverejnenia: 30.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 136/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
104,00 € |
23.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť