Faktúra č. 136/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Šteňko Pavel
- IČO: 44271204
- Adresa: Laborecká 31, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 136/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.03.2021
- Celková hodnota: 104,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/21
- Dátum zverejnenia: 31.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/21 | Objednávame si u Vás: - náplň Propan 33 kg...2 ks /strav.prevádzka/ v celkovej hodnote 104,00 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Šteňko Pavel | 44271204 | 0,00 € | 17.03.2021 | 31.03.2021 | Objednávka | |||||
| 485/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť | 36570460 | 86,03 € | 21.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra |