| 004/24 |
Objednávame si u Vás:
- sieťová nabíjačka 1x USB ...... 2 ks
v hodnote : 33,98€ ( z ošetrov. výkonov) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
35825979 |
|
0,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 005/24 |
Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitných kontajnerov s komunálnym odpadom v priebehu roku 2024 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
0,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 002/24 |
Objednávame si u Vás :
- Toner Canon 069H- B/Y/C/M ..... 4 ks
v hodnote: 440,- € ( z ošetr. výkonov) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
0,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 003/24 |
Objednávame si u Vás :
- rýchloviazač závesný ............. 20 ks
- obálka C5/25 ks ....................2 ks
- obálka C6/25 ks ....................2 ks
- zošit 564 ..........................5 ks
- lepidlo ............................ 2 ks
- doklad výdavko |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 001/24 |
Objednávame si u Vás:
- indulona ...........15 ks
- toal.papier .......105 ks
- mydlo tuhé .........15 ks
- prachovka ..........15 ks
- handra tkaná .......15 ks
- prací prášok .......20 kg
- solvina 450g. .......6 ks
- utierka Alstar ......15 ks
- škrob |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 007/24 |
Objednávame si u Vás:
-nit trhací...100 ks, -vrtáky 3-8...12 ks, -hmoždinka 8-12...6 ks, -UV 3x16-5x50 ZH...960 ks, -pilník 4,5...2 ks, -drôt...1 bal., žiarovka 40-100W...50 ks, -žiarovka LED...6 ks, -rezný kotúč...10 ks, -kolofonia na spaj...1 ks, -cín.p |
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
23.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 020/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
677,95 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 723/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
20,56 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 016/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 017/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
185,45 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 009/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
99,00 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 002/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
32,27 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 719/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Peter Streňo - TVP |
44986637 |
|
165,00 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 725/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 724/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,34 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 720/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
04.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
35825979 |
|
33,98 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 007/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
133,18 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
