| 358/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
351,54 € |
10.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 351/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
126,35 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 357/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
1 900,35 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 353/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
11,01 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 354/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
27,07 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 352/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Základná škola s materskou školou, Ubľa 120 |
37873601 |
|
3 060,51 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 356/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
172,40 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 19/2026 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2026 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Obecný úrad Dúbrava |
00322946 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.08.2026 |
25.08.2026 |
31.12.2026 |
24.08.2026 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 355/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
618,25 € |
07.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 18/2026 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. EE2026/009 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
06.08.2026 |
01.01.2027 |
31.12.2029 |
14.08.2026 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
| 350/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 086/26 |
Objednávame si u Vás:
- oprava kuchynského mlynčeka na mäso
/doštičky, nôž krížový/
v celkovej hodnote 169,99 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
06.08.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 349/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
115,50 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 346/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
244,02 € |
05.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 347/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
597,23 € |
05.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 344/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
544,17 € |
05.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 345/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
685,23 € |
05.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 348/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
95,20 € |
05.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 084/26 |
Objednávame si u Vás:
-indulona...6 ks, -toaletný papier...38 ks, -mydlo...4 ks, -prachovka...5 ks, -prášok na pranie...50,19 kg, -solvina...3 ks, -utierka Allstar...8 ks, -krezosan...7 ks, -rukavice gumenné...12 ks, -čistiaci prášok...6 ks, -sóda kryštal |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 085/26 |
Objednávame si u Vás:
pitnú balenú vodu ..........112 ks ( pitný režim)
v hodnote : 95,20 eur.
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
0,00 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
