| 023/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
219,03 € |
22.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 022/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
1 136,18 € |
22.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 021/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
198,00 € |
21.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
241,85 € |
21.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 019/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
94,21 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 006/26 |
Objednávame si u Vás:
- Toner Canon CRG 069 /čierný ..... 1 ks
v hodnote: 198 eur. |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
0,00 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 005/26 |
Objednávame si u Vás:
- Toner HP 1350A .......3 ks
- Toner Samsung MLT- D1042 .....3 ks
- Opt. valec Brother ........... 1 ks
- Toner HP 217X ........ 1 ks
- Toner HP 283A ........1 ks
- Toner Canon CRG 737 .....2 ks
- Kancelársky papier ......15 ks
v |
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
0,00 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 017/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
679,74 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 018/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
886,49 € |
19.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 015/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
202,41 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 016/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
338,88 € |
16.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 647/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 419,70 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 004/26 |
Objednávame si u Vás balík služieb(ubytovanie,stravu a prenájom miestnosti) pre dve osoby v sume 250,00 €
na Metodický deň stravovacej prevádzky |
CSS Dúbrava |
00695467 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
0,00 € |
14.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 646/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
49,20 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 014/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
848,70 € |
14.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 013/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
193,68 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 012/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
402,77 € |
12.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 643/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
269,67 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 644/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
46,28 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 645/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
