| 187/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
854,18 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 188/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
168,53 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 036/26 |
Objednávame si u Vás:
- deratizáciu objektov CSS Dúbrava |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Lechman |
32673108 |
|
0,00 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 035A/26 |
Objednávame si u Vás:
- práce servisného technika+ výjazd (nefunkčné pripojenie z čítačky dochádzky do PC)
v hodnote 54,- eur |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
0,00 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 182/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
115,50 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 179/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
941,87 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 180/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
10,95 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 181/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
26,10 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 183/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
340,42 € |
06.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 184/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
819,04 € |
06.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 178/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
43,73 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 174/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 175/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
197,76 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 176/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
192,87 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 177/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
522,29 € |
05.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 035/26 |
Objednávame si u Vás:
- silon...339 m,
- diel dolný 25-2...3 ks,
- cievka AC 25-2...3 ks,
- priechodka puzdro...6 ks
v celkovej hodnote 159,36 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
VOZAKO s.r.o |
52073025 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 035A/26 |
Objednávame si u vás:
- PE tašky biele s potlačou...200 ks,
- guľôčkové pero plastové s potlačou...300 ks,
- kľúčenka akrylová transparent...200 ks,
- hrnček keramický s potlačou...60 ks
/z darovacieho účtu/
v celkovej hodnote 854,18 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 035B/26 |
Objednávame si u Vás:
- pohár s potlačou VÍŤAZ...1 ks,
- pohár s potlačou 1. miesto...6 ks,
- medaila s potlačou a šnúrkou trikolóra...18 ks
/z darovacieho účtu/
v celkovej hodnote 168,53 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 172/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 173/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
64,50 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
