| 407/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
694,34 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 099/26 |
Objednávame si u Vás:
- diava...2 ks,
- čistiaci prášok tekutý...1 ks
v celkovej hodnote 7,40 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 401/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 404/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
615,14 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 403/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
266,17 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 402/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
232,66 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 399/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Základná škola s materskou školou, Ubľa 120 |
37873601 |
|
2 305,46 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 400/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
143,24 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 396/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
115,50 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 395/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
706,88 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 397/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Bauteka,s.r.o |
46167447 |
|
1 043,23 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 398/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Bauteka,s.r.o |
46167447 |
|
957,93 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 394/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HUIRON s.r.o |
45447136 |
|
30,75 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 392/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
164,53 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 393/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
692,76 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 098/26 |
Objednávame si u Vás:
-indulona...11 ks, -toaletný papier...56 ks, -mydlo toaletné...4 ks, -prachovka...7 ks, -prášok na pranie...45 ks, -solvina...3 ks, -utierka Allstar...11 ks, -krezosan...16 ks, -rukavice gumenné...12 ks, -čistiaci prášok...13 ks, -só |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 390/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
949,70 € |
01.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 391/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
593,00 € |
01.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 389/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
124,82 € |
31.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 386/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
36,18 € |
31.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
