| 071/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
48,84 € |
26.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 072/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
552,91 € |
26.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 067/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
1 173,00 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 068/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
159,22 € |
23.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 069/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
306,77 € |
23.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 016/26 |
Objednávame si u Vás:
- Razítko Colop ........1 ks
- Výroba razítka - štočok ....1 ks
v hodnote: 30,69 eur z (OŠ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
0,00 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 065/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Mesto Snina |
00323560 |
|
1 351,59 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 066/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
369,85 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 015/26 |
Objednávame si u Vás:
- Seni - vlhčené utierky ......... 170 ks
v hodnote: 1173,00 eur z (OŠ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
0,00 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 064/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
596,40 € |
19.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 063/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
938,82 € |
19.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 014/26 |
Objednávame si u Vás
- vonkajší pinpongový stôl in Sport line
Outdoor 1000 .... 1 ks / 349,90 €
- pinpongový set Joola vivid outdor.... 1 ks/30 €
+ doprava
v hodnote: 399,85 eur z (DÚ)
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
0,00 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 061/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
STREŇO - geodetické práce spol.s.r.o |
45353221 |
|
384,40 € |
18.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 060/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
916,77 € |
18.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 062/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
237,94 € |
18.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 059/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
225,26 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 013A/26 |
Objednávame si u Vás:
- QuikRead GO EASY CRP so šp.odber.pomôckou, súprava 50 testov ............. 1 ks
v hodnote 596,40 eur z ( OŠ) |
CSS Dúbrava |
00695467 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
0,00 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 013/26 |
Objednávame si u Vás:
- Elektrický tenderizér HENDI.... 1 ks
v celkovej hodnote 861,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
16.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 058/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
445,88 € |
16.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 054/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
170,62 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
