| 096/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
888,86 € |
12.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 095/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
861,00 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 094/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
195,83 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 093/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
520,77 € |
10.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
Objednávame si u Vás:
- požiarnu knihu .... 1 ks
v hodnote: |
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 019/A |
Objednávame si u Vás:
-indulona...30 ks, -toaletný papier...100 ks, -mydlo toaletné...10 ks, -prachovka...10 ks, -prášok na pranie...79,90 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...15 ks, -krezosan...35 ks, -rukavice gumenné...35 ks, -sáčky LPD...20 ks, -só |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 092/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
140,00 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 091/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
451,93 € |
06.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 018/26 |
Objednávame si u Vás:
- náplň proban PB 33 kg...2 ks
v celkovej hodnote 140,00 € |
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 019/26 |
Objednávame si u Vás:
- opravu smažiacej panvice PE-50 a práčky Fagor
(výmena topných telies)
v celkovej hodnote 464,94 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Elektroservis VV |
44602731 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 086/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 089/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
115,50 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 090/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
262,21 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 087/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 088/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,21 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 082/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
770,74 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 083/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
851,13 € |
04.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 085/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
969,51 € |
04.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 084/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
104,37 € |
04.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/2026 |
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 47NDOS000320 |
CSS Dúbrava |
00695467 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa , a.s |
35937874 |
Iné |
0,00 € |
03.03.2026 |
01.02.2026 |
|
03.03.2026 |
Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. |
riaditeľ CSS Dúbrava |
Zmluva |
