Faktúra č. 085/26
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: MIRON-EX s.r.o.
- IČO: 56290381
- Adresa: Pčolinská 2063/41, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 085/26
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.03.2026
- Celková hodnota: 969,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2026
- Identifikácia objednávky: 102/25
- Dátum zverejnenia: 16.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2026 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | MIRON-EX s.r.o. | 56290381 | Iné | 55 136,36 € | 09.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 09.12.2025 | Mgr. MVDr. Marián Petro, MPH. | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 102/25 | Objednávame si u Vás: - suchý betón B30...4 ks, - profil uzatv. 20x20x2,...6 bm, - nit hliníkový trhací...10 ks, - vrták do kovu...5 ks, - uholník úzky 30x30x17...20 ks v celkovej hodnote 31,02 € | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 0,00 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | Objednávka |